3.7 Facturación automática de compras
La facturación automática de compras nos permite facturar albaranes de compras de varios proveedores.
- Proveedor inicial: código de proveedor. Introduciendo cualquier carácter alfanumérico (cifra y/o letra), en la pantalla se visualiza la ventana «Búsqueda Proveedores». Si queremos buscar el proveedor por descripción,escribiremos un punto («.») seguido del nombre del proveedor.
- Proveedor final: código de proveedor. Introduciendo cualquier carácter alfanumérico (cifra y/o letra), en la pantalla se visualiza la ventana «Búsqueda Proveedores». Si queremos buscar el proveedor por descripción,escribiremos un punto («.») seguido del nombre del proveedor.
- Fecha inicial/final: clicando en la parte derecha del campo el programa muestra el calendario para seleccionar la fecha inicial/final. Las fechas pueden introducirse directamente según el formato DD/MM/AAAA.
- Código sección: indicar la sección en la cual pertenece el artículo.
- Sector: indicar el sector.
- Comentario factura: breve descripción de la operación realizada. Éste comentario saldrá en los asientos de contabilidad.
- Fecha factura: pulsando en la parte derecha del campo visualizaremos el calendario y podremos seleccionar la fecha. La fecha puede también introducirse directamente en el campo, según el formato DD/MM/AAAA.
- Aplicar DTO.P.P.: indica el porcentaje en valor absoluto, que aplica el proveedor en el artículo.
- Marcar todos para facturar: si está activado, nos saldrán automáticamente marcados los albaranes.
- Poner el comentario del albarán en el comentario de la factura: activar según nuestra conveniencia.
Seguidamente pulsaremos el botón “Consultar”.
A continuación, se nos mostrará en tres cuadrículas la relación de albaranes pendientes de facturar. En la columna de la izquierda podremos seleccionar el proveedor que queramos consultar. La información sobre los albaranes pendientes del proveedor seleccionado aparecerá en la parte de la derecha de la pantalla.
Para facturar los albaranes, tendremos que pulsar en “Facturar”. Atención: sólo se facturarán los albaranes que tengan marcada la opción “Facturar”.