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2.19.1 Datos especiales

En esta pestaña introducimos más datos referentes al cliente.

En “IVA/Retención” introducimos la siguiente información:

  • IVA: el % de IVA.
  • Recargo equivalente: marcar la opción o no.
  • Retención: marcar la opción o no.
  • Intracomunitario: marcar la opción o no.
  • Dto. PP: descuento pronto pago en %.
  • Descuento línea: descuento aplicado al cliente en todas sus compras en %.

En “Vencimientos” introducimos la siguiente información:

  • Tipo: el tipo de vencimiento que queramos para el cliente. Podemos abrir la lista de vencimientos pulsando a la derecha del campo.
  • Forma de pago: introducir el código de la forma de pago deseada o escribir un dígito o un nombre para buscarla y pulsar “Entrar” en el teclado. Depende de qué forma de pago elijamos, el programa nos preguntará si queremos cambiar el tipo de vencimiento (en caso de que no coincida con la forma de pago) y si queremos cambiar otros datos.
  • Pagos, 1º intervalo, 2º intervalo, intervalos…. : son opciones marcadas en naranja oscuro y no se pueden modificar.
  • Inicio vacaciones / Final vacaciones: inicio y final de vacaciones de este cliente, para recalcular los dias de pago en los periodos de vacaciones de los clientes.
  • 1º día de pago, 2º día de pago, 3º día de pago: los días de pago del cliente.

En “Opciones” introducimos la siguiente información:

  • Nota aviso: Nota que se visualiza en este cliente al realizar los albaranes.
  • Código sección: introducir el codigo de sección por defecto del cliente.
  • Web: introducir dirección web del cliente.
  • Bloquear ventas: marcamos si queremos bloquear ventas
  • Almacén: escoger el almacén para la distribución al cliente.
  • Idioma: Idioma del cliente. Lo seleccionamos del desplegable.
  • Opción vista impresa: escogemos entre las opciones previamente entradas en el botón “Mantenimiento opciones” de la edición de listados.