4.8 Facturación manual de ventas
La facturación manual de ventas nos sirve para facturar los albaranes de ventas de un solo cliente.
- Cliente inicial: código de cliente. Introduciendo cualquier carácter alfanumérico (cifra y/o letra), en la pantalla se visualiza la ventana “Búsqueda Proveedores”. Si queremos buscar el cliente por descripción,escribiremos un punto (“.”) seguido del nombre del proveedor.
- Fecha inicial/final: clicando en la parte derecha del campo el programa muestra el calendario para seleccionar la fecha inicial/final. Las fechas pueden introducirse directamente según el formato DD/MM/AAAA.
- Código sección: indicar la sección en la cual pertenece el artículo.
- Sector: indicar el sector.
- Dto.P.P.: indicar si nos interesa.
- Comentario: filtrar por comentario.
- Fecha factura: pulsando en la parte derecha del campo visualizaremos el calendario y podremos seleccionar la fecha. La fecha puede también introducirse directamente en el campo, según el formato DD/MM/AAAA.
- Serie: escogemos la serie que nos interese. También podemos dejarlo en blanco.
- Nº Factura: si el usuario deja este campo en blanco el programa automáticamente asigna el número correlativo de factura.
- Estado inicial / final: escoger, si nos interesa, el estado inicial y el final.
- Marcar todos para facturar: seleccionar si nos interesa.
- Poner el comentario del albarán en el comentario de la factura: marcar si nos interesa.
A continuación, pulsamos en «Consultar».
En la ventana de resultados visualizamos todos los albaranes. En la parte superior veremos la lista de albaranes. Si seleccionamos un albarán, en la parte inferior de la ventana podremos ver información acerca del albarán seleccionado. Para desmarcar un albarán (y que no sea facturado), nos pondremos encima de la línea del albarán y pulsamos dos veces el botón derecho del ratón. También podemos desmarcar el campo «Facturar».
Una vez tengamos marcados los albaranes que nos interese facturar, podremos pulsar en el botón «Facturar». El programa nos preguntará si queremos crear vencimientos e imprimir la factura.