2.3.1 Datos especiales

En esta pestaña introducimos más datos referentes al cliente.

• IVA: el % de IVA
• Recargo equivalente: marcar la opción o no
• Retención: marcar la opción o no
• Intracomunitario: marcar la opción o no
• Dto. PP: descuento para pronto pago en %.
  
• Dto. Línea: descuento aplicado del proveedor en todas sus compras en %.
• IVA UcontaW: escoger uno de los tipos de IVA definidos en el programa de contabilidad UcontaW.

En “Vencimientos” introducimos la siguiente información:

• Tipo: el tipo de vencimiento que queramos para el cliente. Podemos abrir la lista de vencimientos pulsando a la derecha del campo.
• Forma de pago: introducir el código de la forma de pago deseada o escribir un dígito o un nombre para buscarla y pulsar “Entrar” en el teclado. Depende de qué forma de pago elijamos, el programa nos preguntará si queremos cambiar el tipo de vencimiento (en caso de que no coincida con la forma de pago) y si queremos cambiar otros datos.
• Pagos, 1º intervalo, 2º intervalo, intervalos…. : son opciones marcadas en naranja oscuro y no se pueden modificar.
• Inicio vacaciones / Final vacaciones: inicio y final de vacaciones de este proveedor.
• 1º día de pago, 2º día de pago, 3º día de pago: los días de pago del proveedor.

En “Contabilidad” introducimos la siguiente información:

• Cuenta proveedor: introducimos el código de cuenta del proveedor (máximo 10 dígitos).
• Cuenta banco: introducimos el código de la cuenta bancaria del proveedor (máximo 10 dígitos).

En “Opciones” introducimos la siguiente información:

• Copias albarán: el número de copias de albarán.
• Copias factura: el número de copias de la factura.
• Tipo pedido: escoger entre traspasar y no traspasar.
• Tipo albarán: escoger entre traspasar y no traspasar.
• Portes: Portes del proveedor.
• Factura por albarán: marcar si queremos que por cada albarán se produzca una factura.
• Web: introducir dirección web del proveedor.
  
• Web Login / Web Password: el nombre de usuario para entrar a la web y la contraseña.
  
• Bloquear compras: marcamos si queremos bloquear compras para este proveedor.
• Fecha certificado: podemos introducir la fecha manualmente (DD/MM/AAAA) o pulsar en la derecha del campo y servirnos del calendario del programa.
  
• Caducidad certificado: podemos introducir la fecha manualmente (DD/MM/AAAA) o pulsar en la derecha del campo y servirnos del calendario del programa.
• Sector por defecto: Sector por defecto del proveedor. Lo seleccionamos del desplegable.
• Forma envío: introducir la forma de envío del proveedor.